Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000939342021 | RO MV SR | SITA SCRL | 14. 4. 2021 | 960.55 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Avenue des Olympiades 2,B-1140 Bruxelles,BE | SITB_ZM_PPZ-MPS12-2018/032046- | 2100009343 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | Bezpečný prenos údajov PNR 03/2021 | 1.000 | LE | 960.55 | 960.55 |
» Späť