Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101190119000356332021 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 18. 2. 2021 | 7110.74 | EUR | Prevádzka varovacieho systému |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 2007002 | 2100010837 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Grupa 9A-služba EWS 2/2021 | 1.000 | LE | 5925.62 | 7110.74 |
» Späť