Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101310119001965212020 | RO MV SR | Úrad pre normalizáciu,metrológiu | 30810710 | 23. 9. 2020 | 1248.00 | EUR | Periodiká |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefanovičova 3,810 05 Bratislava,SK | PPZ-OAI1-2020/013145 | 2000062136 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | STN-ONLINE predplatné na r. 2020 | 1.000 | ST | 346.67 | 416.00 |
00020 | STN-ONLINE predplatné na r. 2021 | 1.000 | ST | 693.33 | 832.00 |
» Späť