Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000000472020 | Akadémia PZ v Bratislave | VODOSTAV PLUS s.r.o. | 36543047 | 23. 1. 2020 | 13575.71 | EUR | Stavebnoinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Chyzerovecká 226,953 01 Zlaté Moravce,SK | APZ-KV2-40/2019 | 2099000007 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Modernizácia ŠZ- stavebné práce | 1.000 | ST | 13575.71 | 13575.71 |
» Späť