Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000007022020 | Akadémia PZ v Bratislave | FUTURAL s.r.o. | 31357041 | 14. 10. 2020 | 276.00 | EUR | Interiérové spotrebné vybavenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 56,821 09 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA Č.35/2020 | 2000069230 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Výroba menovky,zmena orien.tab. | 1.000 | ST | 230.00 | 276.00 |
» Späť