Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060117000001882019 | Horská záchranná služba | Stredoslovenská energetika Holding | 36403008 | 11. 10. 2019 | 654.61 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,SK | 220/2016 | 6900056351 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia-9/2019 NT Bystrá | 1.000 | LE | 545.51 | 654.61 |
» Späť