Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000202019 | Horská záchranná služba | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 23. 1. 2019 | 85.93 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Stredná 126,059 91 Veľký Slavkov,SK | ZOD154/2010,DODATOK Č.1 58/201 | 6900004253 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | technologický servis ČOV | 1.000 | LE | 71.61 | 85.93 |
» Späť