Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000212019 | Horská záchranná služba | Petrík Tomáš | 10723200 | 23. 1. 2019 | 1262.00 | EUR | Tuzemské-cestovné náhrady |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tatranská Lomnica 137,059 60 Vysoké Tatry,SK | POKYN RIAD. 4/2017 V PLATNOM Z | 6900000798 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | strava a ubytovanie - ŠS | 1.000 | LE | 157.75 | 189.30 |
00020 | strava a ubytovanie - NT | 1.000 | LE | 105.17 | 126.20 |
00030 | strava a ubytovanie - SR | 1.000 | LE | 52.58 | 63.10 |
00040 | strava a ubytovanie - dobr. OS | 1.000 | LE | 210.33 | 252.40 |
00050 | strava a ubytovanie - figuranti | 1.000 | LE | 420.67 | 504.80 |
00060 | strava a ubytovanie - VT | 1.000 | LE | 105.17 | 126.20 |
» Späť