Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000242019 | Horská záchranná služba | ELGAS k.s. | 36314242 | 23. 1. 2019 | 182.22 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Robotnícka 2271,017 01 Považská Bystrica,SK | 584/2017 Z 29.12.2017 | 6900004289 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia 12/2018 Apartmán Kremnica | 1.000 | LE | 151.85 | 182.22 |
» Späť