Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000312020 | Horská záchranná služba | Tatrzaňskie Ochotnicze Pogotowie | 7360007864 | 22. 1. 2020 | 2314.16 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pilsudsiego 63 a,35-500 Zakopane,PL | 100/2018 Z 15.05.2018 | 2000004503 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom vrtulníka 14.01.2020 | 1.000 | LE | 1928.47 | 2314.16 |
» Späť