Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000482021 | Horská záchranná služba | 4digital s.r.o. | 47596783 | 15. 2. 2021 | 112.00 | EUR | Akumulátory |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 16,821 09 Bratislava,SK | PRIESKUM TRHU 28.1.2021 | 2100007576 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Karta pamäťová SD | 4.000 | ST | 23.33 | 112.00 |
» Späť