Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000752021 | Horská záchranná služba | Hattas Karol Ing.-SPS | 14111462 | 22. 2. 2021 | 117.60 | EUR | Vyšívané znaky a hodnosti |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hodžova 39,949 01 Nitra,SK | 488/2017 ÚČIN.25.10.2017 | 2100008553 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vyšívané hodnosti čierne | 28.000 | ST | 3.50 | 117.60 |
» Späť