Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000782021 | Horská záchranná služba | Towercom a.s. | 36364568 | 22. 2. 2021 | 271.31 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | 450/2017 ZO 6.9.2017 | 2100011571 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom priestorov-Chopok 2/2021 | 1.000 | LE | 226.09 | 271.31 |
» Späť