Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001142020 | Horská záchranná služba | Jurina Ján | 30211620 | 13. 2. 2020 | 185.00 | EUR | Propagácia, reklama a inzercia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Zuberec 303,027 32 Zuberec,SK | POKYN RIAD. 6/2019 V PLATNOM Z | 2000008788 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | propagačný materiál | 10.000 | LE | 15.42 | 185.00 |
» Späť