Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001912021 | Horská záchranná služba | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 12. 4. 2021 | 14.87 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nová 73,058 01 Poprad,SK | Z.100/2016,D.2.86/2018 | 2100022301 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zneškodnenie ZO odpadu | 1.000 | LE | 12.39 | 14.87 |
» Späť