Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002052021 | Horská záchranná služba | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 15. 4. 2021 | 251.74 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OD-2018/001561-002,ID 352 | 2100015093 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prevoz vozidla _LM829AX | 1.000 | LE | 209.78 | 251.74 |
» Späť