Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002062021 | Horská záchranná služba | AUTOSKLO Salaj s.r.o. | 46299335 | 15. 4. 2021 | 547.00 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Myslavská 299,040 16 Košice,SK | POKYN RIADITELA HZS Č.20/2020 | 2100011063 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava-LM513CL | 1.000 | LE | 455.83 | 547.00 |
» Späť