Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002582021 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5. 5. 2021 | 71.60 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK | 15,16,71,72,111,112/2013 | 2100029782 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | mesačné poplatky 4/2021-nezaradené | 1.000 | LE | 18.79 | 22.55 |
00020 | mesačné poplatky 4/2021-R | 1.000 | LE | 11.92 | 14.30 |
00030 | mesačné poplatky 4/2021-SLP | 1.000 | LE | 13.26 | 15.91 |
00040 | mesačné poplatky 4/2021-MF | 1.000 | LE | 15.70 | 18.84 |
» Späť