Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004012019 | Horská záchranná služba | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 17. 6. 2019 | 80.71 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jurkovičova 4,831 06 Bratislava,SK | POKYN RIADITEĽA Č.6/2019 | 6900037310 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | filter do vysávača Kärcher N 35/1 | 3.000 | ST | 22.42 | 80.71 |
» Späť