Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005202018 | Horská záchranná služba | Horská služba Kysuce | 42222541 | 13. 7. 2018 | 500.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dom HS Oščadnica-Dedovka 27,023 01 Oščadnica,SK | 152/2016 Z 29.7.2016 | 6800048263 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom Oščadnica 2Q 2018 | 1.000 | LE | 416.67 | 500.00 |
» Späť