Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006672021 | Horská záchranná služba | MKM Invest s.r.o. | 31708307 | 21. 10. 2021 | 97.80 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kukučínova 4730,058 01 Poprad,SK | RD 20/2021 | 2100066271 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 1.servis.prehliadka PP192DX | 1.000 | LE | 81.50 | 97.80 |
» Späť