Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006692021 | Horská záchranná služba | KOVOSPOL PP s.r.o. | 47874775 | 21. 10. 2021 | 75.60 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 4,060 01 Kežmarok,SK | POKYN RIAD. 20/2020 V PLATNOM | 2100066397 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava vysokotl.čističa | 1.000 | LE | 63.00 | 75.60 |
» Späť