Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006802018 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 19. 9. 2018 | 178.09 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | POKYN RIAD. 4/2017 V PLATNOM Z | 6800059632 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Likvidácia odpadovej vody-VT | 1.000 | LE | 148.41 | 178.09 |
» Späť