Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007352020 | Horská záchranná služba | ANICO Slovakia s.r.o. | 46644245 | 17. 9. 2020 | 2547.99 | EUR | Nájom - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trieda SNP 341/92,040 01 Košice,SK | 128/2018 | 2000060989 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom rádiostaníc-MF | 6.000 | LE | 70.77 | 509.54 |
00020 | nájom rádiostaníc-NT | 2.000 | LE | 70.78 | 169.87 |
00030 | nájom rádiostaníc-SLP | 3.000 | LE | 70.77 | 254.77 |
00040 | nájom rádiostaníc-SR | 4.000 | LE | 70.78 | 339.74 |
00050 | nájom rádiostaníc-VF | 6.000 | LE | 70.78 | 509.62 |
00060 | nájom rádiostaníc-VT | 1.000 | LE | 70.80 | 84.96 |
00070 | nájom rádiostaníc-ZT | 8.000 | LE | 70.78 | 679.49 |
» Späť