Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007372022 | Horská záchranná služba | Frank Rastislav | 40454428 | 22. 9. 2022 | 240.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Žiar 50,032 05 Žiar,SK | POKYN RIADITELA HZS 14/2022 | 2200061841 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom miestnosti | 2.000 | LE | 100.00 | 240.00 |
» Späť