Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007382020 | Horská záchranná služba | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 17. 9. 2020 | 92.04 | EUR | Tlačiarenské služby |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Priekopa 21,060 01 Kežmarok,SK | POKYN RIAD. 20/2020 V PLATNOM | 2000058297 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tlač záznamov o zásahu | 1.000 | PAK | 76.70 | 92.04 |
» Späť