Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007452020 | Horská záchranná služba | Obec Oravská Polhora | 00314749 | 17. 9. 2020 | 184.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Oravská Polhora 454,029 47 Oravská Polhora,SK | 14/2020 Z 15.1.2020 | 2000061132 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné 8/ 2020 apartmán | 1.000 | LE | 153.33 | 184.00 |
» Späť