Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007582019 | Horská záchranná služba | 3o media s.r.o. | 36766411 | 11. 10. 2019 | 24.00 | EUR | Dátové siete |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Habovka 266,027 32 Habovka,SK | 140/2016 | 6900063480 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | I-NET Extrem 10/2019 | 1.000 | LE | 16.67 | 20.00 |
00020 | poskytnutie IP 10/2019 | 1.000 | LE | 3.33 | 4.00 |
» Späť