Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007602019 | Horská záchranná služba | K_CORP s.r.o. | 36215791 | 14. 10. 2019 | 840.00 | EUR | 07 Softvér |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Radlinského 20/2231,052 01 Spišská Nová Ves,SK | POKYN RIAD. 6/2019 V PLATNOM Z | 6900061081 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | licencia Eset antivír 100PC | 1.000 | ST | 700.00 | 840.00 |
» Späť