Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007642019 | Horská záchranná služba | Towercom a.s. | 36364568 | 14. 10. 2019 | 201.54 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | 303/2019 Z 2.7.2019 | 6900064187 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prenájom Skalka- 10/2019 | 1.000 | LE | 167.95 | 201.54 |
» Späť