Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007652019 | Horská záchranná služba | Horská služba Nízke Tatry juh | 42302463 | 15. 10. 2019 | 100.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dom Horskej služby Tále 710,977 01 Horná Lehota,SK | 175/2015 Z 18.11.2015 | 6900064183 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné 10/2019 NT Juh Srdiečko | 1.000 | LE | 83.33 | 100.00 |
» Späť