Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007652020 | Horská záchranná služba | HIGH SPORT s.r.o. | 36380270 | 25. 9. 2020 | 19800.00 | EUR | Osobné ochranné pracovné prostriedky pre záchranárov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Belopotockého 6,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | PRIESKUM TRHU ZO DŇA 9.9.2020 | 2000061428 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nízka outdoorová obuv | 150.000 | PAA | 110.00 | 19800.00 |
» Späť