Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000008132020 | Horská záchranná služba | Šrank Peter Ing. PTR | 41661095 | 9. 10. 2020 | 1569.88 | EUR | Tuzemské-cestovné náhrady |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dlhá 44,949 01 Nitra,SK | Z_292/2018,D-95/2019 | 2000060869 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ubytovanie a strava-NT | 1.000 | LE | 100.63 | 120.76 |
00020 | ubytovanie a strava-SR | 1.000 | LE | 100.63 | 120.76 |
00030 | ubytovanie a strava-ŠS | 1.000 | LE | 201.27 | 241.52 |
00040 | ubytovanie a strava-VT | 1.000 | LE | 100.63 | 120.76 |
00050 | ubytovanie a strava-DZ | 1.000 | LE | 805.07 | 966.08 |
» Späť