Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000008242020 | Horská záchranná služba | Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ | 00735540 | 12. 10. 2020 | 238.00 | EUR | Náhrady za preventívnu rehabilitáciu a rekreáciu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján,SK | 16/2020 | 2000068462 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | rekondičný pobyt-NT | 1.000 | LE | 198.33 | 238.00 |
» Späť