Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000008312018 | Horská záchranná služba | Systém inžinierskych služieb s.r.o. | 17317169 | 14. 11. 2018 | 1692.00 | EUR | Prístroje a zariadenia na prevádzku vody |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Björnsonova 6,811 03 Bratislava,SK | POKYN RIADITEĽA Č.4/2017 | 6800064226 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zariadenie na plnoautomatickú | 1.000 | ST | 1410.00 | 1692.00 |
» Späť