Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000000202019 | Športové centrum polície | BRENO s.r.o. | 36660710 | 23. 1. 2019 | 193.28 | EUR | Stavebnoinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rožňavská 1,831 04 Bratislava,SK | PRIESKUM TRHU "ZMR" ŠCP-15-3/2 | 6900002838 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | koberec | 1.000 | M | 161.07 | 193.28 |
» Späť