Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000000522021 | Športové centrum polície | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 15. 2. 2021 | 1551.25 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rekreačná 13,921 01 Piešťany,SK | ZMLUVA Č. ŠCP-32/2019 A DODATO | 2100009543 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Služby spojené s užívaním Š. Pleso/1 | 1.000 | ST | 1292.71 | 1551.25 |
» Späť