Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000003622020 | Športové centrum polície | Divoká voda s.r.o. | 35828170 | 23. 9. 2020 | 600.00 | EUR | Tuzemské-cestovné náhrady |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 14,811 06 Bratislava,SK | NÁVRH ROZPOČTU NA AKCIU Č.122 | 2000057631 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Ubytovanie s plnou penziou | 1.000 | ST | 500.00 | 600.00 |
» Späť