Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000117000015572022 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 21. 9. 2022 | 1623.12 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK | CPBA-ON-10-019/2013 | 2200040235 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné - 502005 | 1.000 | LE | 0.00 | 0.00 |
» Späť