Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000110002020 | RO MV SR | ALVEX s.r.o. | 34139435 | 22. 1. 2020 | 583.08 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 35,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CPBA-ON-2019/002324-12 | 2000005110 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava univ.robota a el.panvice | 1.000 | LE | 485.90 | 583.08 |
» Späť