Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001542882020 | RO MV SR | Ježík Anton A + J | 37291246 | 6. 8. 2020 | 139.20 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Budovateľská 851/53,919 04 Smolenice,SK | CPBA-ON-2020/001620-014 | 2000049928 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zámočnícké práce | 1.000 | LE | 116.00 | 139.20 |
» Späť