Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119002161642020 | RO MV SR | SOUTHERM SPRÁVA s.r.o. | 44813384 | 12. 10. 2020 | 9.36 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Športová 4021/13A,929 01 Dunajská Streda,SK | CPTT-ON-2018/003440-054 | 2000067571 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO+služby byt č.1,Nová Ves20,DS,09./2020 | 1.000 | LE | 7.80 | 9.36 |
» Späť