Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000117000045072018 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 19. 9. 2018 | 0.08 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK | PZ00021519_005 | 6800048312 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné | 1.000 | LE | 0.07 | 0.08 |
» Späť