Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000268102021 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 15. 2. 2021 | 70.12 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 091200P60577 | 2100009426 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia 02/21 z ŽP PU | 1.000 | LE | 58.43 | 70.12 |
» Späť