Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000428602021 | RO MV SR | OSS s.r.o. | 36439908 | 23. 2. 2021 | 4336.77 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jána Kalinčiaka 22,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA CPTN-ON-2019/000374-00 | 2100011083 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby ost.služby 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 666.52 | 799.82 |
00020 | Upratovanie 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 235.04 | 282.05 |
00030 | zál. Stočné 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 90.00 | 108.00 |
00040 | zál. zrážky 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 94.42 | 113.30 |
00050 | Záloha EE 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 828.00 | 993.60 |
00060 | záloha teplo 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 1600.00 | 1920.00 |
00070 | záloha vod. 3/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 100.00 | 120.00 |
» Späť