Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001290952020 | RO MV SR | Bytový podnik m.p.o. | 37914383 | 9. 7. 2020 | 38.74 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 45/41,018 51 Nová Dubnica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU 04/2009 - | 2000044203 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 07/2020 Ost. služby spoj.s nehuteľ. | 1.000 | LE | 32.28 | 38.74 |
» Späť