Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001291712020 | RO MV SR | Služby pre bývanie s.r.o. | 31444318 | 9. 7. 2020 | 47.47 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krátka 2412,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU 027/2010 - | 2000044020 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 07/2020 - Ostatné služby spoj.s nehuteľ. | 1.000 | LE | 39.56 | 47.47 |
» Späť