Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001291822020 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov 1597 | 31201300 | 9. 7. 2020 | 30.65 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hurbanova 1597,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU SHNM-OSNM4 | 2000044028 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.07/2020Ostat. služby spoj.s nehuteľ. | 1.000 | LE | 25.54 | 30.65 |
» Späť