Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001291902020 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 36114031 | 9. 7. 2020 | 83.64 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Opatovská 666/43,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU SHNM-OSNM4 | 2000044173 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 07/2020 Ost.služby spoj.s nehuteľ. | 1.000 | LE | 69.70 | 83.64 |
» Späť