Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001292042020 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov č.250 | 36120669 | 9. 7. 2020 | 94.32 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Západná 2507/3,911 08 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU 06/2007 - | 2000044180 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zál.07/2020 Ost. služby spoj.s nehuteľn. | 1.000 | LE | 78.60 | 94.32 |
» Späť